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通知公告

免费打糖果派对送现金2018年部门预算编制说明


来源:免费打糖果派对送现金 时间:2018-04-02 15:57 点击率:打印】【关闭

    一、基本职能及主要工作

    (一)免费打糖果派对送现金职能简介

    免费打糖果派对送现金的基本职能和主要工作是:

1.贯彻执行国家有关审计工作的方针政策和法律法规。

2.负责对州级财政收支和法律法规规定属审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。

3.向州政府州长提出州级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。

4.对州级财政预算执行情况和其他财政收支、州政府投资和以州政府投资为主的建设项目预算执行情况和决算等法律、行政法规和地方性法规、政府规章规定应由州审计局审计的事项出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议。

5.按规定对县处级领导干部及依法属州审计局审计监督的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

6.组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与州级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7.依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发
现的问题。

8.指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法
属审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

    (二)凉山彝族自治州审计局2018年重点工作

在审计厅和州委、州政府领导下,继续围绕工作中心和改革发展大局,依法有效履行审计监督职责,做到“七个更加突出”。

1.更加突出保障民生,继续加大扶贫审计力度,加强民生和社会事业审计。

2.更加突出供给侧结构性改革主题主线,加强政策落实情况审计,推动政策落地生根。

3.更加突出质量和效益中心,深刻理解投资审计“三个转变”,创新思维,加大审计执法力度,开展多种方式审计,促进投资审计监督工作顺利开展。

4.更加突出公共资金审计力度,加大预算执行和其他财政收支审计。依据新《预算法》,以构建财政审计一体化为思路,以全部政府性资金为主线开展年度预算执行和其他财政收支审计。

5.更加突出权力监督制约重点,加强领导干部经济责任审计和领导干部自然资源资产离任审计试点工作,全面关注政策执行、经济决策、财政管理、民生改善、资源开发利用、生态文明建设等各个方面履职尽责情况,促进形成科学有效的权力监督制约机制。

6.更加突出保值增值目标,加强国有企业和国有资本审计,促进国企结构调整,增强发展潜力,提高国有资本配置和运行效率。

7. 更加突出审计整改工作,要贯彻落实好《关于完善审计工作和审计查出问题整改情况向州人大常委会报告机制的意见》,严格执行审计整改落实相关制度,加大审计 整改督办力度,落实整改责任、强化跟踪调研、完善报告制度、规范报告内容、做好审议保障、增强监督实效、建立长效机制。

    二、部门预算单位构成

    免费打糖果派对送现金属一级部门预算单位,无下属单位。

    三、收支预算情况说明

    按照综合预算的原则,免费打糖果派对送现金所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支 出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、交通运输支出和住房保障支出。免费打糖果派对送现金2018年收支总预算1633.63万元,比2017年收支预算总数 增加168.29万元,主要是2018年全省启动“项目年”决策部署专项审计调查工作,审计工作经费增加。

    (一)收入预算情况

    免费打糖果派对送现金2018年收入预算1633.63万元,其中:上年结转213.33万元,占13.06%;一般公共预算拨款收入1420.30万元,占86.94%。

   (二)支出预算情况

    免费打糖果派对送现金2018年支出预算1633.63万元,其中:基本支出1168.82万元,占71.55%;项目支出464.82万元,占28.45%。

    四、财政拨款收支预算情况说明

    免费打糖果派对送现金2018年财政拨款收支总预算1502.63万元,比2017年财政拨款收支总预算增加187.3万元,主要是2018年全省启动“项目年”决策部署专项审计调查工作,审计工作经费增加。

    收入包括:本年一般公共预算拨款收入1420.3万元,上年财政拨款资金结转82.33万元;支出包括:一般公共服务支出1117.33万元、社会保障和 就业支出166.39万元、社会保险基金支出67.36万元、农林水支出4万元、交通运输支出72.74万元、住房保障支出74.81万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

    免费打糖果派对送现金2018年一般公共预算当年拨款1420.3万元,比2017年预算数增加369.71万元,主要是上年财政拨款结转资金有所减少,且2018年全省启动“项目年”决策部署专项审计调查工作,审计工作经费增加。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出1117.33万元,占74.36%;社会保障和就业支出166.39万元,占11.07%;社会保险基金支出67.36万元,占 4.48%;农林水支出4万元,占0.27%;交通运输支出72.74万元,占4.84%;住房保障支出74.81万元,占4.98%;

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项)2018年预算数为778.68万元,主要用于:会议费,交通费,交通补贴,福利费,工会经费,一般公用支出,工资性支出。

2.一般公共服务(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为233.4万元,主要用于:审计外勤,稳增长审计经费,其他审计经费等。

3.一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项)2018年预算数为16.67万元,主要用于:行政事业和社会保障审计经费,外资金融和内部审计经费。

4.一般公共服务(类)审计事务(款)信息化建设(项)2018年预算数为7万元,主要用于:金审工程的维护和租用。

5.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)2018年预算数为72.74万元,主要用于:“凉推项目”审计工作经费。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为39.55 万元,主要用于:行政人员基本医疗保险缴费。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为24.54万元,主要用于:公务员医疗补助缴费。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为3.28 万元,主要用于:事业人员基本医疗保险缴费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为65.89万元,主要用于:统筹外退休人员补助及退休人员日常公用支出等。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为100.49 万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为74.81万元,主要用于:职工住房公积金缴纳。

12.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)2018年预算数为4万元,主要用于:与农村综合改革工作相关的日常经费支出。

13.一般公共服务(类)审计事务(款)事业运行(项)2018年预算数为81.57万元,主要用于:福利费,工会经费,一般公用支出,工资性支出。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    免费打糖果派对送现金2018年一般公共预算基本支出1168.82万元,其中:人员经费963.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费205.48万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、福利费、工会经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    免费打糖果派对送现金2018年“三公”经费财政拨款预算数23.7万元,其中:公务接待费3.7万元,公务用车购置及运行维护费20万元。

    (一)无因公出国(境)费

    (二)公务接待费与2017年预算持平

    主要原因是公务接待费严格按照相关规定开支,故无增长。

    2018年公务接待费计划用于与审计事项相关的接待支出。

    (三)公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平

    主要原因是公务用车运行维护费严格按照相关规定开支,故无增长。

    单位现有公务用车3辆,均为越野车。

    2018年安排公务用车运行维护费20万元,用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障审计工作的开展。

    八、政府性基金预算支出情况说明

    免费打糖果派对送现金2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    九、国有资本经营预算支出情况说明

    免费打糖果派对送现金2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    2018年,免费打糖果派对送现金的机关运行经费财政拨款预算为205.48万元,比2017年预算增加1.11万元,增长0.54%。

    (二)政府采购情况

    2018年,免费打糖果派对送现金安排政府采购预算28万元,主要用于采购公务用车燃油及维修支出和办公设备购置支出。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2017年底,免费打糖果派对送现金共有车辆3辆,均为公务用车。无价值200万元以上大型设备。

    2018年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

    (四)绩效目标设置情况

1.外资金融和内部审计经费8万元,主要用于办公设备购置,保证外资金融与内部审计工作的正常进行。

2.全州审计工作会议费5万元,会议次数两次,主要目的是落实州委、州政府和省审计厅的重点工作。

3.行政事业和社会保障审计经费8万元,其中:办公费2万元,差旅费2.2万元,公务接待费1.8万元,其他商品和服务支出2万元。目的是保障审计工作正常开展。

4.审计外勤经费60.48万元,此项目经费是根据《凉山外勤工作经费自理实施细则(试行)》凉审发【2011】12号文件规定测算,目的是保障审计工作正常开展。

5.金审工程网络维护及租赁费7万元,其中:维护费3.4万元,租赁费3.6万元,主要是保障金审工程网络的正常运行。

    十一、名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

      表3.一般公共预算支出预算表

      表3-1.一般公共预算基本支出预算表

      表3-2.一般公共预算项目支出预算表

      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.2018年州级部门预算项目绩效目标

州审计局2018年部门预算公开报表.xls

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